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北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级) 2021年度预算信息公开情况说明

时间:2021-02-04 09:50

         一、单位基本情况

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)为全额拨款事业单位,区属高等职业院校,主要从事高等职业教育工作,开办建筑、经济管理、机械制造、旅游管理、电子、学前教育、社区康复、护理等专业,为区域经济发展培养大、中专人才。单位地址位于北京市怀柔区小中富乐一区188号。

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:本级在职人员编制数220人,实际在岗职工194人,退休职工69人,在校生2260人。腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:共设14个职能部门和5个系部,包括党政办公室、行政办公室、人事处、科研处、督导室、后勤服务中心、学保处、招办、教务处、团委、工会、妇委会、成教中心、实训中心和建筑工程系、机电工程系、管理工程系、体育艺术与健康系、基础部。

二、2021年部门预算收入和支出情况简要说明

2021年部门总预算收入6847.33万元,其中财政拨款预算数4867.33万元,财政专户管理的行政事业性收费预算数1680万元,预算单位收入预算数50万元,结余(事业基金)预算数250万元。

2021年部门总预算支出6847.33万元,其中人员经费支出预算数3887.12万元,公用经费支出预算数776.14万元,专项支出预算数2184.07万元。

三、其他事项说明

本部门预算包括本级预算。

(一)一般公共预算收支增减变化情况说明

2021年我单位一般公共预算收入安排4867.33万元,比2020年预算收入5300.27万元减少了432.94万元,同比下降8.17%2021年我单位一般公共预算支出安排4867.33万元,比2020年预算支出5300.27万元减少了432.94万元,同比下降8.17%。减少的原因:减少了项目资金。

(二)机关运行经费安排情况说明

本部门不属于机关运行经费统计范围。

名词解释:机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府采购安排情况说明

我单位2021年政府采购一般公共预算财政拨款0万元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采购预算表。

(四) “三公”经费增减变化原因等说明信息

2021年我单位“三公”经费预算安排21.04万元,2020年预算21.07万元。我单位将严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。

名词解释:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)政府购买服务预算说明

我单位2021年预算安排无政府购买服务项目。

(六)项目支出绩效目标情况说明

本部门2021年预算项目5个,金额共计2184.07万元,其中财政拨款预算项目3个,金额共计204.07万元,均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。

(七)重点行政事业性收费情况说明

本部门涉及的行政事业性收费主要为学费和住宿费。依据相关政策,我单位2021年预计收入1680万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

(九)国有资产占用情况说明

截止2020年底,本部门固定资产总额24064.98万元,其中:车辆11台,178.96万元(其中包含公务用车5辆);单位价值50万元以上的通用设备6台(套)、408.2万元。(截止2020年底,本部门无国有资产占用情况。)

附件:   1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般预算基本支出预算表-按经济分类

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.部门预算政府经济预算表

12.政府购买服务预算财政拨款表

13.部门预算项目支出绩效目标申报表

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