腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务

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腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:公告
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2019年度部门决算公开报表及说明
发布人:管理员 时间:2020/8/28 11:28:58

 

2019年度部门决算公开报表及说明

 

                        单位名称: 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:

 

 

 

 

 

 

 

 

目   

第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2019年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

单位名称: 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:                                                                                                单位:万元

 

收入

 

支出

 

项目

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

5,757.707500

8,035.620400

一、一般公共服务支出

0.000000

3.442000

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.000000

0.000000

二、外交支出

0.000000

0.000000

 

三、上级补助收入

0.000000

0.000000

三、国防支出

0.000000

0.000000

 

四、事业收入

1,993.300000

1,993.300000

四、公共安全支出

0.000000

0.000000

 

五、经营收入

0.000000

0.000000

五、教育支出

7,429.104900

9,112.014665

 

六、附属单位上缴收入

0.000000

0.000000

六、科学技术支出

0.000000

0.000000

 

七、其他收入

310.000000

241.650902

七、文化旅游体育与传媒支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

681.902600

669.379600

 

 

 

 

九、卫生健康支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

十、节能环保支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

十二、农林水支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

十六、金融支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

十八、自认资源海洋气象等支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

二十二、其他支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

0.000000

0.000000

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

0.000000

0.000000

 

本年收入合计

8,061.007500

10,270.571302

本年支出合计

8,111.007500

9,784.836265

 

用事业基金弥补收支差额

50.000000

0.000000

结余分配

0.000000

 

年初结转和结余

0.000000

66.584091

年末结转和结余

0.000000

552.319128

 

总计

8,111.007500

10,337.155393

总计

8,111.007500

10,337.155393

 

 

 

 

收入决算表

 

 

单位名称: 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:                                                                                                           单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

10,270.571302

8,035.620400

 

1,993.300000

 

 

241.650902

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

4.076000

4.076000

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

201

10

 

人力资源事务

0.800000

0.800000

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

201

10

99

  其他人力资源事务支出

0.800000

0.800000

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

201

32

 

组织事务

3.276000

3.276000

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

201

32

02

  一般行政管理事务

3.276000

3.276000

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

205

 

 

教育支出

9,597.115702

7,362.164800

 

1,993.300000

 

 

241.650902

 

 

205

03

 

职业教育

7,887.088402

6,078.837500

 

1,566.600000

 

 

241.650902

 

 

205

03

05

  高等职业教育

7,847.088402

6,038.837500

 

1,566.600000

 

 

241.650902

 

 

205

03

99

  其他职业教育支出

40.000000

40.000000

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

205

04

 

成人教育

1,088.523100

661.823100

 

426.700000

 

 

0.000000

 

 

205

04

03

  成人高等教育

1,088.523100

661.823100

 

426.700000

 

 

0.000000

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

621.504200

621.504200

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

621.504200

621.504200

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

669.379600

669.379600

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

669.379600

669.379600

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

100.791400

100.791400

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

388.930200

388.930200

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

179.658000

179.658000

 

0.000000

 

 

0.000000

 

 
                                 

 

 

支出决算表

 

单位名称:北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务: 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

9,784.836265

8,765.070684

1,019.765581

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

3.442000

0.000000

3.442000

 

 

 

 

201

10

 

人力资源事务

0.800000

0.000000

0.800000

 

 

 

 

201

10

99

  其他人力资源事务支出

0.800000

0.000000

0.800000

 

 

 

 

201

32

 

组织事务

2.642000

0.000000

2.642000

 

 

 

 

201

32

2

  一般行政管理事务

2.642000

0.000000

2.642000

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

9,112.014665

8,095.691084

1,016.323581

 

 

 

 

205

03

 

职业教育

7,494.477971

7,250.999586

243.478385

 

 

 

 

205

03

05

  高等职业教育

7,485.787971

7,250.999586

234.788385

 

 

 

 

205

03

99

  其他职业教育支出

8.690000

0.000000

8.690000

 

 

 

 

205

04

 

成人教育

1,004.388188

844.691498

159.696690

 

 

 

 

205

04

03

  成人高等教育

1,004.388188

844.691498

159.696690

 

 

 

 

205

08

 

进修及培训

4.132500

0.000000

4.132500

 

 

 

 

205

08

02

  干部教育

4.132500

0.000000

4.132500

 

 

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

609.016006

0.000000

609.016006

 

 

 

 

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

609.016006

0.000000

609.016006

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

669.379600

669.379600

0.000000

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

669.379600

669.379600

0.000000

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

100.791400

100.791400

0.000000

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

388.930200

388.930200

0.000000

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

179.658000

179.658000

0.000000

 

 

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

           单位名称:北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:                                                                                                          单位:万元

收    

支    

项   

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

年初预算数

决算数

年初预算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款

5,757.707500

8,035.620400

一、一般公共服务支出

 

3.442000

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.000000

0.000000

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

5,075.804900

7,269.448530

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

681.902600

669.379600

 

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、自认资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,757.707500

8,035.620400

本年支出合计

5,757.707500

7,942.270130

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

41.714100

年末财政拨款结转和结余

 

135.064370

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

41.714100

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

5,757.707500

8,077.334500

总计

5,757.707500

8,077.334500

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:  北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务: 

 

 

 

 

单位:万元

项       

单位名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

 ——

1

2

3

合计

 

7,942.270130

6,928.177334

1,014.092796

201

 

 

一般公共服务支出

 

3.442000

0.000000

3.442000

201

10

 

人力资源事务

 

0.800000

0.000000

0.800000

201

10

99

其他人力资源事务支出

 

0.800000

0.000000

0.800000

201

10

99

  其他人力资源事务支出

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)

0.800000

0.000000

0.800000

201

32

 

组织事务

 

2.642000

0.000000

2.642000

201

32

02

一般行政管理事务

 

2.642000

0.000000

2.642000

201

32

02

  一般行政管理事务

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)

2.642000

0.000000

2.642000

205

 

 

教育支出

 

7,269.448530

6,258.797734

1,010.650796

205

03

 

职业教育

 

6,000.224757

5,762.419157

237.805600

205

03

05

高等职业教育

 

5,991.534757

5,762.419157

229.115600

205

03

05

  高等职业教育

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)

5,991.534757

5,762.419157

229.115600

205

03

99

其他职业教育支出

 

8.690000

0.000000

8.690000

205

03

99

  其他职业教育支出

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)

8.690000

0.000000

8.690000

205

04

 

成人教育

 

656.075267

496.378577

159.696690

205

04

03

成人高等教育

 

656.075267

496.378577

159.696690

205

04

03

  成人高等教育

北京开放大学怀柔分校

656.075267

496.378577

159.696690

205

08

 

进修及培训

 

4.132500

0.000000

4.132500

205

08

02

干部教育

 

4.132500

0.000000

4.132500

205

08

02

  干部教育

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)

4.132500

0.000000

4.132500

205

09

 

教育费附加安排的支出

 

609.016006

0.000000

609.016006

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

 

609.016006

0.000000

609.016006

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)

609.016006

0.000000

609.016006

208

 

 

社会保障和就业支出

 

669.379600

669.379600

0.000000

208

05

 

行政事业单位离退休

 

669.379600

669.379600

0.000000

208

05

02

事业单位离退休

 

100.791400

100.791400

0.000000

208

05

02

  事业单位离退休

北京开放大学怀柔分校

9.616000

9.616000

0.000000

208

05

02

  事业单位离退休

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)

91.175400

91.175400

0.000000

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

388.930200

388.930200

0.000000

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

北京开放大学怀柔分校

37.496300

37.496300

0.000000

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)

351.433900

351.433900

0.000000

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

 

179.658000

179.658000

0.000000

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

北京开放大学怀柔分校

17.370200

17.370200

0.000000

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)

162.287800

162.287800

0.000000

                     

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:  北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:                                                                                             单位:万元

科目名称

决算数

科目名称

决算数

科目名称

决算数

工资福利支出

6,042.563341

商品和服务支出

782.336593

资本性支出

2.200000

  基本工资

913.777500

  办公费

11.238146

  房屋建筑物购建

0.000000

  津贴补贴

400.679600

  印刷费

5.772700

  办公设备购置

2.200000

  奖金

843.883200

  咨询费

0.000000

  专用设备购置

0.000000

  伙食补助费

0.000000

  手续费

0.000000

  基础设施建设

0.000000

  绩效工资

2,568.048541

  水费

45.770774

  大型修缮

0.000000

  机关事业单位基本养老保险缴费

388.930200

  电费

57.165021

  信息网络及软件购置更新

0.000000

  职业年金缴费

179.658000

  邮电费

5.522805

  物资储备

0.000000

  职工基本医疗保险缴费

351.554627

  取暖费

229.873700

  土地补偿

0.000000

  公务员医疗补助缴费

0.000000

  物业管理费

0.000000

  安置补助

0.000000

  其他社会保障缴费

54.117973

  差旅费

16.341791

  地上附着物和青苗补偿

0.000000

  住房公积金

341.913700

  因公出国(境)费用

0.000000

  拆迁补偿

0.000000

  医疗费

0.000000

  维修(护)费

170.151544

  公务用车购置

0.000000

  其他工资福利支出

0.000000

  租赁费

14.917100

  其他交通工具购置

0.000000

对个人和家庭的补助

101.077400

  会议费

0.205000

  文物和陈列品购置

0.000000

  离休费

0.000000

  培训费

0.000000

  无形资产购置

0.000000

  退休费

100.791400

  公务接待费

0.000000

  其他资本性支出

0.000000

  退职(役)费

0.000000

  专用材料费

0.000000

对企业补助

0.000000

  抚恤金

0.000000

  被装购置费

0.000000

  资本金注入

0.000000

  生活补助

0.000000

  专用燃料费

0.000000

  政府投资基金股权投资

0.000000

  救济费

0.000000

  劳务费

0.000000

  费用补贴

0.000000

  医疗费补助

0.000000

  委托业务费

0.000000

  利息补贴

0.000000

  助学金

0.000000

  工会经费

45.240000

  其他对企业补助

0.000000

  奖励金

0.036000

  福利费

70.619570

其他支出

0.000000

  个人农业生产补贴

0.000000

  公务用车运行维护费

15.583193

  赠与

0.000000

  其他对个人和家庭的补助

0.250000

  其他交通费用

9.274575

  国家赔偿费用支出

0.000000

 

 

  税金及附加费用

0.000000

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.000000

 

 

  其他商品和服务支出

84.660674

  其他支出

0.000000

人员经费合计

6,143.640741

公用经费合计

784.536593

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位名称: 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:    

 

 

 

 

单位:万元

项       

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   备注:本部门无此项支出。

 

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:                                                                                              单位:万元

科目名称

决算数

科目名称

决算数

科目名称

决算数

工资福利支出

 

商品和服务支出

 

资本性支出

 

  基本工资

 

  办公费

 

  房屋建筑物购建

 

  津贴补贴

 

  印刷费

 

  办公设备购置

 

  奖金

 

  咨询费

 

  专用设备购置

 

  伙食补助费

 

  手续费

 

……

 

  绩效工资

 

  水费

 

对企业补助

 

……

 

  电费

 

  资本金注入

 

对个人和家庭的补助

 

  邮电费

 

  政府投资基金股权投资

 

  离休费

 

  物业管理费

 

……

 

  退休费

 

……

 

其他支出

 

  退职(役)费

 

债务利息及费用支出

 

  赠与

 

  抚恤金

 

  国内债务付息

 

  国家赔偿费用支出

 

  生活补助

 

  国外债务付息

 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

……

 

……

 

……

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

        备注:本部门无此项支出。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称: 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:                                                                                                            单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2019年预算

23.305992

0.000000

7.705992

0.000000

15.600000

4.610000

5.400000

3.590000

2.000000

2019年决算

15.583193

0.000000

0.000000

0.000000

15.583193

4.900000

5.238277

3.444916

2.000000

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

 

 

 

 

 

政府采购情况表

单位名称: 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:                                                                              单位:万元

项 

统计数

政府采购支出信息

 (一)政府采购支出合计

506.654270

    1.政府采购货物支出

470.240100

    2.政府采购工程支出

0.000000

    3.政府采购服务支出

36.414170

 (二)政府采购授予中小企业合同金额

505.722240

       其中:授予小微企业合同金额

505.722240

 

政府购买服务支出情况表

单位名称: 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:                                                    单位:万元

一级目录

二级目录

决算数

合计

 

基本公共服务

小计

 

教育

 

就业

 

……

 

社会管理性服务

小计

 

社区建设

 

社会组织建设与管理

 

……

 

……

小计

 

……

 

……

 

……

 

           备注:本部门无此项支出。

 

 

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:为全额拨款事业单位,区属高等职业院校,主要从事高等职业教育工作,开办建筑、经济管理、机械制造、旅游管理、电子、学前教育、社区康复、护理等专业,为区域经济发展培养大、中专人才;并且承担怀柔成人学历教育和非学历教育(短期培训)、公共服务等职能。单位地址位于怀柔区小中富乐一区188号。

 现有两个二级单位,一个为北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:本级,一个为北京开放大学怀柔分校。

(二)人员构成情况

    北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:本级在职人员编制数220人,实际在岗职工186人,退休职工67人,在校生2257人。腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:共设14个职能部门和5个系部,包括党政办公室、行政办公室、人事处、科研处、督导室、后勤服务中心、学保处、招办、教务处、团委、工会、妇委会、成教中心、实训中心和建筑工程系、机电工程系、管理工程系、体育艺术与健康系、基础部。

 北京开放大学怀柔分校是由区政府举办、教育部备案的独立设置的成人高校,是教育部试点高校网络教育部分公共基础课程全国统一考试怀柔区唯一考点。在职人员编制数22人,实际在岗职工20人,退休职工7人,在校生1429人。下设三个部门,分别为办公室、教务处和招生办。 

    二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10337.16万元,比上年增加827.01万元,增长8.70%

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计10270.57万元,比上年增加886.28万元,增长9.44%,其中:财政拨款收入8035.62万元,占收入合计的78.24%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入1993.30万元,占收入合计的19.41%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入241.65万元,占收入合计的2.35%

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计9784.84万元,比上年增加430.51万元,增长4.60%,其中:基本支出8765.07元,占支出合计的89.58%;项目支出1019.77万元,占支出合计的10.42%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8077.33万元,比上年增加1512.52元,增长23.04%。主要原因:人员经费的增加和项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7942.27万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3.44万元,占本年财政拨款支出0.04%; 教育支出7269.45万元,占本年财政拨款支出91.53%;社会保障和就业支出669.38万元,占本年财政拨款支出8.43%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算3.44万元,比2019年年初预算增加3.44万元,增长100%。主要原因:追加机关事业单位福利费和到村第一书记专项工作经费和生活补助。

2、“教育支出”()2019年度决算7269.45万元,比2019年年初预算增加2193.65万元,增长43.22%。主要原因:人员经费的增加和电子竞技实训室建设、教师素质教育提升计划等项目的增加。

3、“社会保障和就业支出”()2019年度决算669.38万元,比2019年年初预算减少12.52万元,下降1.84%。主要原因:人数减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6928.18万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数15.58万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算23.31万元减少7.72万元。其中:

  1. 因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
  2. 公务接待费。2019年决算数0万元,比2019年年初预算数7.71万元减少7.71万元。主要原因:本年度无此项支出。
  3. 3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数15.58万元,比2019年年初预算数15.60万元减少0.02万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0万元,比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本年度无此项支出。2019年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数15.58万元,比2019年年初预算数15.60万元减少0.02万元,主要原因:车辆维修费减少。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油4.90万元,公务用车维修5.24万元,公务用车保险3.44万元,公务用车其他支出2万元。2019年公务用车保有量6辆,车均运行维护费2.60万元。

二、机关运行经费支出情况

    本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额506.65万元,其中:政府采购货物支出470.24万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出36.41万元。授予中小企业合同金额505.72万元,占政府采购支出总额的99.82%,其中:授予小微企业合同金额505.72万元,占政府采购支出总额的99.82%

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆11台,192.95万元;单位价值50万元以上的通用设备7套,单位价值100万元以上的专用设0套。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、政府购买服务支出情况

本年度无政府购买服务。

七、专业名词解释

 1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.教育经费:是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用。教育经费包括教育事业费(即各级各类的学校的人员经费和公用经费)和教育基本建设投资(建筑校舍和购置大型教学设备的费用)等。教育经费主要是指国家用于发展各级教育事业的费用,具体包括高等教育、中等专业学校、职业教育、中学教育、小学教育、幼儿教育、成人高等业余教育、民办教师补助、教师进修、干部培训、“五七”大学补助、普通业余教育、特殊教育、广播电视教育经费等。

 

 

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

 

一、部门自评工作开展情况。

2020年,北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,评价金额共325.62万元。

  • 大专、中专学生资助资金项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市怀柔区财政支出项目

绩效评价报告

 

 

 

 

 

主管部门    北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:

项目单位    北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(本级)

项目名称   大专、中专学生资助资金项目

评价机构 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:财政支出绩效评价组

 

 

 

 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:

 二○二○年五月

 

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图为:2019年新生报到现场

794870559201523418

图为:学生申请资助的资料归档

 

北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:

大专、中专学生资助资金项目

绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据《北京市属普通本科高校及高等职业学校国家奖学金、国家励志奖学金和北京市国家助学金管理实施办法》、《腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务做好家庭经济特别困难学生饮用水、洗澡、电话费用专项补贴工作的通知【京教勤2007-4号(1)、京教勤2007-4号(2)、京教勤2007-4号(3)】》、《腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知 京财教育【20123118号》、《北京市财政局 北京市教育委员会 腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务将部分学生资助项目纳入学校预算的通知》(京财教育[2015]2111号)文件要求,我单位申报了大专、中专学生资助资金项目。项目主要内容为:(1)大专学生国家助学金;(2)大专学生饮水、洗澡、电话补助;(3)大专学生边远山区就业补贴;(4)中专学生国家助学金;(5)中专免学费。该项目2019年预算总金额181.7万元,2019年实际收入181.7万元,实际支出163.395万元。

2019年度腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务资助项目共资助学生累计人次1542人,实际发放资金163.395万元。资助项目是大中专学生助学金,大专贫困学生洗澡、电话、饮水补助,大专毕业生赴边远山区就业学费补偿和中专学生免学费、中专助学金。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目绩效总目标是:不让一个学生因家庭经济困难而失学是资助工作的总目标。2019年预计发放大专贫困学生约460人国家助学金,发放金额136.6万元,每月发放共计发放10个月;预计发放大专贫困学生200人洗澡、电话、饮水补助,发放金额3.7万元,一次性发放。预计发放约10名大专毕业生赴边远山区就业学费补偿,发放金额6万,一次性发放;预计发放中专贫困学生约8人国家助学金,发放金额2万,每月发放共计发放10个月;预计发放中专学生约167人免学费,发放金额33.4万元,每学期发一次,共发两次。

二、项目资金使用管理情况

(一)项目使用情况

腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务发放资助项目及金额均依据上级文件,2019年腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务大专、中专学生资助资金预算共计181.7万元,实际发放资金163.395万元,具体发放情况:

 

大专贫困学生预计人数

460

大专贫困学生实际人数

1-7月人数:353

9-12月人数:260

大专预计发放助学金

136.6

大专实际发放助学金

107.205

大专贫困学生洗澡、电话、饮水补助预计人数

200

大专贫困学生洗澡、电话、饮水补助实际人数

200

大专贫困学生洗澡、电话、饮水补助预计发放金额

3.7万元

大专贫困学生洗澡、电话、饮水补助实际发放金额

3.7万元

大专毕业生赴边远山区就业学费补偿预计人数(2019年)

10

大专毕业生赴边远山区就业学费补偿实际人数

14

大专毕业生赴边远山区就业学费补偿预计发放金额(2019年)

6

大专毕业生赴边远山区就业学费补偿实际发放金额

8.4

中专免学费预计人数

167

中专免学费实际人数

1-7月人数:135

9-12月人数:160

中专免学费预计金额

33.4

中专免学费实际金额

30.01

大专毕业生赴边远山区就业学费补偿预计人数(2018年)

10

大专毕业生赴边远山区就业学费补偿实际人数

11

大专毕业生赴边远山区就业学费补偿预计发放金额(2018年)

6

大专毕业生赴边远山区就业学费补偿实际发放金额

6.6

中专家庭经济困难学生预计人数

8

中专家庭经济困难学生实际人数

1-7月人数:10

9-12月人数:11

中专家庭经济困难学生预计发放助学金

2

中专家庭经济困难学生实际发放助学金

2.53

二等助学金调整后补差额人数

198

二等助学金调整后补差额

4.95

(二)项目评价组织实施

1.确定评价对象。根据《北京市怀柔区财政局腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务2019年区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》确定绩效评价对象。针对项目负责人、项目部门、财务部门召开项目绩效评价碰头会,传达绩效评价的基本精神,强调绩效评价的重要性,指导评价工作,指出评价工作总体要求及注意事项等。

2.成立评价领导和工作组。评价对象确定后,根据评价对象、内容和参与绩效评价人员构成情况,成立评价领导和工作组,领导小组组长钟建忠,副组长卢少梅、郭贺斌、葛淑霞、刘殿武,组员赵雅辉、王长兴、肖再国、刘譞、孟庆岩、吴桂琴、惠健、钟铮、刘琼。工作小组组长卢少梅,组员王长兴、肖再国、刘譞、孟庆岩、赵雅辉,负责组织绩效评价工作、制订或审定评价方案、审核评价报告等。

3.制定评价实施方案和指标体系评分表。根据评价对象及预算管理要求,制定项目绩效评价工作实施方案,明确绩效评价实施工作目标、内容、方法、时间安排、评价人员职责和保障措施等具体事项。同时细化评价指标,明确评价标准,最终确定项目指标体系。

4.收集与审核资料。评价工作组根据资料清单,结合评价对象实际情况收集资料,并对所收集的资料进行审核和汇总分析,确保资料的合法性、真实性、客观性。对不充分、不完整的资料加以补充、完善,对重要的和存在疑问的数据资料进行核实确认。

5.撰写绩效报告。对本项目支出进行自我评价,根据指标体系内容和报告范本,对预算执行情况、项目管理情况、财务管理状况、绩效目标完成程度等进行自我分析和评价,撰写绩效报告,并报送评价工作组。

5.成立自评专家组。评价工作组从本院遴选绩效管理专家李小华、乔平林,财政财务专家冯永晔、王亚军和业务专家李春雨,组成自评专家组。评价工作组同时对专家进行绩效评价业务培训。根据评价工作需要,评价工作组到项目部门现场进行实地调研和勘察,了解相关情况,收集数据资料,并进行记录。

专家

姓名

类别

职称

职务

李小华

绩效管理专家

副教授

京北社工事务所法人

乔平林

绩效管理专家

教授

管理系主任

冯永晔

财政财务专家

副教授

会计专业教师

王亚军

财政财务专家

高级会计师

资产会计

李春雨

业务专家

初级政工师

职员

6.召开专家预备会和评价会。评价工作组在资料搜集完成的基础上召开专家预备会,由专家对项目各方面情况进行质询,核实基本情况,找出存在问题。评价工作组会同项目部门召开专家评价会,对项目管理、财务状况、绩效实现程度等进行评价和打分,出具评价意见和建议。

7.撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后,汇总专家打分和评价意见,按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。绩效评价报告初稿完成后,评价工作组就报告中所反映的问题与项目部门进行沟通和反馈,待项目部门(学生处、实训中心)无疑义后将绩效评价报告和相关资料报送区财政绩效评审中心。

腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务在开学初对家庭经济困难新生实行“绿色通道”入学方式,确保腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:在开学初即做到精准定位家庭经济困难学生类型,根据不同困难类型制定有针对性的资助方案。根据学生开学后在校消费行为,进行家庭经济困难学生认定,动态监测家庭经济困难学生生活状况,辅导员、系书记、学生处定期走访学生宿舍,与学生谈话等方式获得学生生活信息,避免学生因自尊心强等因素不愿主动申请资助,定期采取家访的形式走入困难学生家庭,了解学生家庭的真实情况,确保腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务家庭经济困难学生都能得到精准资助。同时腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务坚决杜绝公开“比穷”,一定要尊重家庭经济困难学生的人格;公示材料除了必要的信息之外,其他信息不要透露,公示期一到,立即撤除,保护好学生个人隐私。

为认真做好腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务家庭经济困难学生认定工作,公平、公正地分配学生资助资源,切实保证腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务各项资助政策和措施真正落实到家庭经济困难学生身上,腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务建立四级资助认定工作机制。1、腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务成立由分管院领导任组长,学生处处长任常务副组长,学生处职员、各系党支部书记组成的学生资助工作领导小组,全面领导腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务家庭经济困难学生的认定工作。2、由学生处负责学生资助管理工作的具体负责组织实施和管理全院认定工作。3、各系成立以系党支部书记为组长、辅导员、教师代表等担任成员的工作认定小组,负责认定的具体组织和审核工作。4、各系以班级为单位,成立以班级辅导员任组长,班长、团支部书记、生活委员以及3-5名学生代表担任成员的班级评议小组,负责对本班级申请认定的学生的家庭情况及在校表现的民主评议工作和认定结果的反馈。班级评议小组成立后,其成员名单应在班级范围内公示5个工作日。

困难生的认定工作是资助项目的基础,腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务高度重视,在每学年9月开学时,学生处布置启动全院认定工作。具体程序是:1、需要申请认定家庭经济困难的新生及在校学生要如实填写《北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:学生及家庭情况调查表》和《北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:家庭经济困难学生认定申请表》,并持《北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:学生及家庭情况调查表》到家庭所在地乡、镇或街道民政部门加盖公章,以证明其家庭经济状况。2、班级认定评议小组根据学生提交的《高等学校家庭经济困难学生认定申请表》和《高等学校学生及家庭情况调查表》,以学生家庭人均收入对照学校所在地省级教育、财政部门确定的认定标准,并结合学生日常消费行为,以及影响其家庭经济状况的有关情况进行民主评议,确定本班各等级的家庭经济困难学生资格,报系部认定工作小组进行审核。评议时应着重考虑孤残学生、烈士子女,以及家庭成员长期患重病、家庭遭遇自然灾害或突发事件等特殊情况的学生。班级评议结束后,由辅导员老师汇总填写《家庭经济困难学生信息表》和相关证明材料报系部认定工作小组审核。3、系部认定工作小组要认真审核班级认定评议小组申报的初步评议结果。如有异议,应在征得班级认定评议小组意见后予以更正。 4、系部认定工作小组审核通过后,要将家庭经济困难学生名单及等级以适当方式、在适当范围内公示5个工作日。如师生有异议,可通过有效方式向本系部认定工作小组提出质疑。认定工作小组在接到异议材料的3个工作日内予以答复。如对系部认定工作小组的答复仍有异议,可向学生处提请复议。学生处在接到复议提请的3个工作日内予以答复。如情况属实,予以调整。待公示期满无异议后,系部认定工作小组将本系部认定情况报学生处。5、学生处汇总各系部认定组复核后的初步认定结果、书面异议材料,负责汇总各系部审核通过的《高等学校家庭经济困难学生认定申请表》和《高等学校学生及家庭情况调查表》,报学校学生资助工作领导小组审批,确定申请学生最终认定结果,通过各系部认定工作组告知每位申请学生,并建立家庭经济困难学生信息档案。6、各辅导员老师将本班最终家庭经济困难学生认定结果录入“北京市属高校学生资助系统”,930日前完成。

所有资助项目均在已确定的困难学生名单内由班级评议出符合要求的学生,由系部审核后报学生处备案,所有资助款项均由学生处做表,财务室发放至学生银行卡中,院纪检组全程监督检查。

三、项目绩效评价分析

(一)资金使用情况分析

着力解决腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题,促进教育公平和劳动者素质的提高,及时地帮助家庭经济困难学生减轻生活压力,顺利完成学业,促进经济社会和谐发展。2019年实际发放大专贫困学生国家助学金共613人次,发放金额107.205万元,每月发放共计发放10个月;发放大专贫困学生洗澡、电话、饮水补助200人,发放金额3.7万元,一次性发放;发放大专毕业生赴边远山区就业学费补偿学生14名,发放金额8.4万,一次性发放;发放中专贫困学生国家助学金共21人次,发放金额2.53万,每月发放共计发放10个月;发放中专学生免学费共295人次,发放金额30.01万元,每学期发一次,全年共发两次。2019年腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务在校生二千余人,家庭经济困难学生二百多人,占学生总人数的20%,这些学生全部得到国家资助。家庭经济困难学生中有85名学生获得2018-2019学年度获得国家励志奖学金,有15名学生获得院级三好学生称号,有11名学生被评为优秀学生干部,有14名学生获得院级二等奖学金,有5名学生获得院级三等奖学金。受到资助的学生,对国家资助政策、对学校、对社会充满感恩之情,经过调查问卷回访受资助学生满意度为100%

(二)项目经济性分析

1.目标明确性分析

着力解决腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务贫困学生最关心、最现实、最迫切的顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题,促进教育公平和劳动者素质的提高,及时地帮助家庭经济困难学生减轻生活压力,顺利完成学业,促进经济社会和谐发展。本项目申报的预算批复金额181.7万元,2018年度转结余6.521万,实际支出163.395万元,结余24.826万元,项目执行率为82.43% 。因此,本项目经济性较强。

我们认为,绩效目标是清晰、明确、可衡量的。

2.目标合理性分析

将所有贫困生纳入资助范围,不让一个学生因家庭经济困难而失学,及时地帮助家庭经济困难学生减轻生活压力,顺利完成学业,符合国家精准扶贫政策,并且与学校资助育人的宗旨相符。因此我们认为,该项目绩效目标合理,切实可行,有利于促进教育公平和劳动者素质的提高,推动和谐社会的发展。

3.目标细化程度分析

为了保证助学金的及时发放,使贫困学生尽快得到资金帮助,学生处制定了具体详细的工作目标:大中专助学金项目要每年9月底前完成困难学生认定、采集信息数据和发放;大中专助学金项目的资助对象是否符合资助条件、助学金是否直接发到资助学生手中;大中专助学金项目评审程序要合规、评选结果要公示、资金使用要合法、评选程序及结果要100%建档。

我们认为,绩效目标按照项目具体实施类别进行细化分解,详细说明工作任务步骤,可操作性强。

(三)项目效率性分析

本项目自9月开学后开始实施,先由学生本人申请,再经班级认定评议小组、系部认定工作小组审核,审核通过后公示5个工作日。从申请到困难生认定到发放助学金,历时一个月,助学金按月发放,学生能够及时领到助学金,解决学生的后顾之忧。

  1. 项目实施的可持续性分析。
    资助家庭经济困难学生顺利完成学业是促进教育公平、维护社会和谐的重要举措,是民心工程,每一个家庭经济困难学生的背后都是一个贫困家庭,解决贫困学生的上学问题就是一个家庭脱贫的希望,学生顺利完成学业,学好本领,为将来更好的服务社会打好基础。
    (五)项目管理情况分析
    腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务制定了北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:学生资助手册,具体包括:《家庭经济困难学生的认定管理办法》、《北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:国家奖学金》、《励志奖学金》、《助学金实施意见》、《北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:(中职学生)奖学金、助学金》、《免学费政策》、《北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:国家奖学金》、《励志奖学金》、《国家助学金申请评审工作流程》、《北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:春晖助学项目评定办法》、《北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:特殊情况家庭经济困难学生补助方案》、《办理校园地助学贷款须知》、《高等学校学生应征入伍服义务兵役国家资助政策》、《退役士兵教育资助政策》、《应征入伍服义务兵役高等学校在校生学费补偿国家助学贷款代偿及退役复学后学费资助暂行办法》、《高等学校毕业生赴基层单位就业学费补偿国家助学贷款代偿政策》、《高等学校毕业生赴基层单位就业毕业生学费和国家助学贷款代偿暂行办法》、《勤工助学与“绿色通道”》、《 北京京北职业技术腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:财务管理制度(京职院〔2011〕31号)》。
    该项目通过在腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:网站和校园内张贴公示达到社会监督的效果,腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:纪检组不定期抽查助学金工作落实情况。为了保证学生利益,项目资金支付严格执行财务报销制度,从提供的资料显示,记账凭证后附的经手人、审核人、部门主管、分管领导,单位负责人均有人签字,通过打卡的形式直接上学生银行卡,统一有银行发放清单。该助学金项目未发现多补和退补情况。项目资金严格按照财政专项资金单独核算,财务部门严格按照制度规定,合理合规建立相关账目及会计科目,确保会计信息及时、准确、真实、完整。
  1. 评价结论
     通过评价, 项目综合评价得分为91.99分,其中:项目决策13.6分,项目管理28.44分,项目绩效49.95分,综合绩效评定结论为“优秀”。

    五、问题

(一)预算编制依据不充分、内控执行力还需要进一步增强

从预算申报书中可以看出,大专、中专学生资助资金项目为腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务学生处申报,申报的预算资金181.70万元,2019年实际支出163.395万元,结余24.826元,结余资金较大,说明了预算资金的不准确,建议细化预算编制,提高预算的准确度。

腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务受助学生资格认定、发放流程以及发放后效果反馈等问题还需要进一步增强规范性,以保障财政资金效益性,防控职务违规违纪、防范虚领和冒领。从提供的资料来看,在预算执行过程中,缺乏对绩效目标实现过程中相关绩效信息的收集和评估。如:预算可行性分析报告缺乏;资金使用效益性佐证资料不足;满意度调查样本数量范围不足、报告完整性欠缺。

(二)绩效管理机制不健全,绩效评价意识不强

虽然制定了项目相关的管理办法和实施细则,但还未建立与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程。本次绩效评价对象为助学金项目,该项目的绩效评价指标体系的设置还需进一步完善,不能真正体现项目个性效果,难以满足绩效评价需求。

由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,无论是项目部门还是财务部门,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。目前项目部门对绩效评价工作的态度主要是被动接受,认为绩效评价只是财务部门的事情,配合不够,往往只能提供有限的、简单的绩效评价工作资料。

(三)项目可行性研究及风险评估不足。

助学金专项经费是根据国家的相关政策执行的,腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:在做该项目文本时,对项目的可行性研究和风险评估还不够。

(四)受助对象的确定还需进一步规范。   

助学金评定,受助金额高,资助面广,但对于学生的在校表现并没做出明确、细化要求。少部分在德勤等方面表现不佳的困难学生也能申请到助学金,造成了这部分受助学生的“依赖”和“坐等”,在学生中特别是经济困难学生中产生不利的影响。

    六、建议

(一)提高预算编制科学性,加强资金支付的内部控制,注重资料的收集和评估

项目组建议腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:增强预算编制的科学性,通过夯实预算编制基础和优化预算编制机制来提高预算编制的科学性、准确性,特别加强预算前可行性分析。同时项目单位应进一步加强资金支付的内部控制,强化预算管理责任,采取切实措施进一步解决受助学生资格认定、发放流程以及发放后效果反馈等问题。重前置性资格审批、把严待遇支付“入口关”,抓过程性监督、做好动态资格认证工作,严格执行信息沟通机制、信息比对机制,保证经办流程规范有序,防控经办人员职务违规违纪、保障补助金按时、足额发放。

项目单位应加强日常工作中对项目绩效资料的收集和评估,增加公示及审核资料,以反映审核过程,进一步强化资金使用绩效性资料归集。

(二)健全项目预算绩效管理机制,增强绩效管理理念

项目组建议腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度和机制,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等,构建一套符合项目评价需求的绩效评价指标体系,真正体现项目个性效果,提高绩效评价工作水平。

由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识,可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式,不断提升绩效人员业务能力。通过各种媒介、各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传,创造良好舆论氛围,不断提高单位内部各部门的绩效意识,发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

(三)加强项目前期调研,把控项目风险

在项目实施以前做好项目可行性研究、专家论证和风险评估,并按规定开展审计,根据风险评估结果和审计结果,进一步完善项目管理和内部控制。

(四)建议制定适用于本腾博会官网,腾博会娱乐官网,诚信为本专业服务:的评审标准

建议修改细化国家助学金评审条件,把对学生的德、能、勤、绩等要求做出合理规定,从制定上引导学生努力向上,积极表现,激发困难学生生活学习的积极性。